Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17019
Data de lançamento:
20/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL CFE MEMORANDO INTERNO 2143/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 5681/2022.
394,00
394,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL CFE MEMORANDO INTERNO 2143/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 5681/2022.
394,00
20/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL CFE MEMORANDO INTERNO 2143/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 5681/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 854.629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
394,00
01/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017019/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
394,00
TOTAL
394,00
394,00
394,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
