Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
17027
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2031/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5817/2022.
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2031/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5817/2022.
180,00
27/10/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2031/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5817/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES
180,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017027/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
