SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2034/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5814/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2034/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5814/2022.
50,00
27/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2034/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5814/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
50,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017030/2022
ROBERTA FIUZA - 29620
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
