| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 17030 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2034/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5814/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2034/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5814/2022. | 50,00 | ||
| 27/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2034/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5814/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 50,00 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017030/2022 ROBERTA FIUZA - 29620 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
