Nome do Credor: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030
Dados do Empenho
Número do empenho:
17035
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5797/2022.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5797/2022.
700,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5797/2022. LIQUIDADO CFME NF 027/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
700,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017035/2022
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 - 29074
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.