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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANSELMO TADEU DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17036 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO APRESENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2045/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5809/2022. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 SERVIÇO APRESENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2045/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5809/2022. 950,00
25/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2045/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5809/2022.LIQUIDADO CFE RPA Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 950,00
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DA 13ª EDIÇÃO DO CANTIGAS DE OUTUBRO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO, NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2045/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5809/2022.LIQUIDADO CFE RPA Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 845,50
01/12/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 17036/2022 104,50
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 25/11/2022 104,50 8711/2022 Lançada
TOTAL   104,50    

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