| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 17039 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FORRO PINUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2022. | 609,50 | 609,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | OUTROS, FORRO PINUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2022. | 609,50 | ||
| 31/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 19238/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A.; HENTGES. | 609,50 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017039/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 609,50 | ||
| TOTAL | 609,50 | 609,50 | 609,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
