SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FORRO PINUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2022.
609,50
609,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
OUTROS, FORRO PINUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2022.
609,50
31/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PINUS DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5798/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 19238/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A.; HENTGES.
609,50
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017039/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
609,50
TOTAL
609,50
609,50
609,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
