| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 17044 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DESTINADO PARA USO NO GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 2051/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5803/2022. | 499,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DESTINADO PARA USO NO GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 2051/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5803/2022. | 499,00 | ||
| 31/10/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DESTINADO PARA USO NO GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 2051/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5803/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20973 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 499,00 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017044/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
