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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17046	Data de lançamento:	21/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1001/2022.ORDEM DE COMPRA 5826/2022.	573,20	573,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2022	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1001/2022.ORDEM DE COMPRA 5826/2022.	573,20
26/10/2022	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1001/2022.ORDEM DE COMPRA 5826/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		573,20
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017046/2022 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA - 2658			573,20
TOTAL		573,20	573,20	573,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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