Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17047
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DESTINADO PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 2041/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5804/2022.
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DESTINADO PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 2041/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5804/2022.
285,00
31/10/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DESTINADO PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 2041/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5804/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20972 ANEXA E ATESTADA PELO SECREARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTES.
285,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017047/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
