Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17050
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 20 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2061/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5805/2022.
1.590,00
1.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 20 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2061/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5805/2022.
1.590,00
27/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 20 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA IJUI/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2061/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5805/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.590,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017050/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.590,00
TOTAL
1.590,00
1.590,00
1.590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.