STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NO FÓRUM DE CRUZ ALTA-RS DEVIDO REUNIÃO SOBRE O PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA", NO DIA 21 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO AS Nº 827/2022.
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57,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NO FÓRUM DE CRUZ ALTA-RS DEVIDO REUNIÃO SOBRE O PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA", NO DIA 21 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO AS Nº 827/2022.
57,60
21/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NO FÓRUM DE CRUZ ALTA-RS DEVIDO REUNIÃO SOBRE O PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA", NO DIA 21 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO AS Nº 827/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
57,60
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017063/2022
DAVID FERNANDES GOMES - 3921
57,60
TOTAL
57,60
57,60
57,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
