| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO |
| Número do empenho: | 17068 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 8ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS, A SER REALIZADA JUNTO A PISTA JARDEL DONEDA PIRES, NESTA CIDADE, NO DIA 22/10/2022 CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2022 E CONTRATO Nº118/2022. | 0,00 | 23.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 8ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS, A SER REALIZADA JUNTO A PISTA JARDEL DONEDA PIRES, NESTA CIDADE, NO DIA 22/10/2022 CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2022 E CONTRATO Nº118/2022. | 23.000,00 | ||
| 24/10/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 8ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS, A SER REALIZADA JUNTO A PISTA JARDEL DONEDA PIRES, NESTA CIDADE, NO DIA 22/10/2022 CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2022 E CONTRATO Nº118/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 202215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 23.000,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017068/2022 FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO - 20411 | 23.000,00 | ||
| TOTAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
