Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO 141/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2022.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO 141/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2022.
100,00
29/12/2022
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO 141/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
100,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001707/2022
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
