| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO 141/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2022. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO 141/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2022. | 100,00 | ||
| 29/12/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO 141/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 100,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001707/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
