| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 17072 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER PARA A CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 17/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5799/2022. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER PARA A CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 17/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5799/2022. | 850,00 | ||
| 27/10/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER PARA A CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 17/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5799/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 071 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 850,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ALFREDO BRENNER PARA A CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 17/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5799/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 071 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 821,95 | ||
| 03/11/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17072/2022 | 28,05 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 27/10/2022 | 28,05 | 7882/2022 | Lançada |
| TOTAL | 28,05 |
