SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2049/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5801/2022.
1.320,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2049/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5801/2022.
1.320,00
27/10/2022
SERVIÇO DESRATIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2049/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5801/2022. LIQUIDADPO CFE. NF Nº 12138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.320,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017074/2022
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
