| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17074 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2049/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5801/2022. | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2049/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5801/2022. | 1.320,00 | ||
| 27/10/2022 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2049/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5801/2022. LIQUIDADPO CFE. NF Nº 12138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.320,00 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017074/2022 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
