STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA PARA CONSULTA MÉDICA DE MENOR ACOLHIDO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 25/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 835/2022.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA PARA CONSULTA MÉDICA DE MENOR ACOLHIDO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 25/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 835/2022.
540,00
21/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR SERVIDORA PARA CONSULTA MÉDICA DE MENOR ACOLHIDO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 25/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 26/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 835/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
540,00
25/10/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA
-540,00
25/10/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VIAGEM NÃO REALIZADA.
-540,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
