| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,PARES COTURNO C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE COTURNO C/ ZIPER PARA USO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 154/2022.ORDEM DE COMPRA 229/2022. | 209,00 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | OUTROS,PARES COTURNO C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE COTURNO C/ ZIPER PARA USO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 154/2022.ORDEM DE COMPRA 229/2022. | 209,00 | ||
| 08/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE COTURNO C/ ZIPER PARA USO DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 154/2022.ORDEM DE COMPRA 229/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 891/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETÍCIA R. BRONSTRUP. | 209,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001708/2022 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
