Nome do Credor: THAIS ANGELICA DE MOURA WANDSCHEER
Dados do Empenho
Número do empenho:
17085
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES DO PROJOVEM EM PASSEIO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 843/2022.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES DO PROJOVEM EM PASSEIO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 843/2022.
72,00
21/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES DO PROJOVEM EM PASSEIO NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 843/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
72,00
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017085/2022
THAIS ANGELICA DE MOURA WANDSCHEER - 27870
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
