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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEUCI BRAGANHOLO 01367586062

Dados do Empenho
Número do empenho: 17086 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
OUTROS, PICOLÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PICOLÉS DE FRUTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO SOCIAL FLORETA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS 737/2022.ORDEM DE COMPRA 5438/2022.EMP. COMP.AO Nº 16485/2022. 0,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 OUTROS, PICOLÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PICOLÉS DE FRUTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO SOCIAL FLORETA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS 737/2022.ORDEM DE COMPRA 5438/2022.EMP. COMP.AO Nº 16485/2022. 2,00
21/10/2022 OUTROS, PICOLÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PICOLÉS DE FRUTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO SOCIAL FLORETA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS 737/2022.ORDEM DE COMPRA 5438/2022.EMP. COMP.AO Nº 16485/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.009.333 ANEXA E ATESTADA PELO PREFITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 2,00
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017086/2022 CLEUCI BRAGANHOLO 01367586062 - 22512 2,00
TOTAL 2,00 2,00 2,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.