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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17087	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LAVADORA WAP 4100 60 HZ 220V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA WAP 4100 60HZ 220V DESTINADA PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E EM TODAS AS UNIDADES, CFE MEMORANDO SS/AB 1701/2022.ORDEM DE COMPRA 5834/2022.	1.799,90	1.799,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	OUTROS, LAVADORA WAP 4100 60 HZ 220V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA WAP 4100 60HZ 220V DESTINADA PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E EM TODAS AS UNIDADES, CFE MEMORANDO SS/AB 1701/2022.ORDEM DE COMPRA 5834/2022.	1.799,90
24/10/2022	OUTROS, LAVADORA WAP 4100 60 HZ 220V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA WAP 4100 60HZ 220V DESTINADA PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE E EM TODAS AS UNIDADES, CFE MEMORANDO SS/AB 1701/2022.ORDEM DE COMPRA 5834/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 112532 ANEXA E ATESTAA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.799,90
31/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017087/2022 QUERO QUERO SA - 3315			1.799,90
TOTAL		1.799,90	1.799,90	1.799,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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