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Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA WILLINGHOEFER	Exportar os Dados

Número do empenho:	17099	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INVETÁRIO DE BEN E RELATÓRIO PARA FIINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DIA 26/10/2022 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS SAÍDA DIA 25/10/2022 AS 15H E RETORNO ÁS 22H DIA 26/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 503/22.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	VALOR REFERENTE DÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INVETÁRIO DE BEN E RELATÓRIO PARA FIINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DIA 26/10/2022 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS SAÍDA DIA 25/10/2022 AS 15H E RETORNO ÁS 22H DIA 26/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 503/22.	432,00
24/10/2022	VALOR REFERENTE DÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INVETÁRIO DE BEN E RELATÓRIO PARA FIINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DIA 26/10/2022 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS SAÍDA DIA 25/10/2022 AS 15H E RETORNO ÁS 22H DIA 26/10/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 503/22. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		432,00
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017099/2022 ADRIANA WILLINGHOEFER - 29784			432,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00