| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAINA DE SOUZA MORAES 01278214062 |
| Número do empenho: | 1712 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 024/2022. ORDEM DE SERVIÇO 283/2022. | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 024/2022. ORDEM DE SERVIÇO 283/2022. | 160,00 | ||
| 27/01/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 024/2022. ORDEM DE SERVIÇO 283/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 160,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001712/2022 TAINA DE SOUZA MORAES 01278214062 - 30441 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
