Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO DE LIMPEZA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 024/2022. ORDEM DE SERVIÇO 283/2022.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
SERVIÇO DE LIMPEZA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 024/2022. ORDEM DE SERVIÇO 283/2022.
160,00
27/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 024/2022. ORDEM DE SERVIÇO 283/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
160,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001712/2022
TAINA DE SOUZA MORAES 01278214062 - 30441
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
