Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1713
Data de lançamento:
27/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 062/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 062/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2022.
120,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 062/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
120,00
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001713/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
