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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1716	Data de lançamento:	27/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022.	235,15	235,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2022	PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022.	235,15
04/02/2022	PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16369 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		235,15
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001716/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			235,15
TOTAL		235,15	235,15	235,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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