| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022. | 235,15 | 235,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022. | 235,15 | ||
| 04/02/2022 | PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16369 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 235,15 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001716/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 235,15 | ||
| TOTAL | 235,15 | 235,15 | 235,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
