3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022.
235,15
235,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022.
235,15
04/02/2022
PEÇAS,OLEO SAE 80W,COLA ULTRA,BUCHA PINO TENSOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 80W E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 057/2022.ORDEM DE COMPRA 292/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16369 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
235,15
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001716/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
235,15
TOTAL
235,15
235,15
235,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.