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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	1720	Data de lançamento:	27/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGENS VALOR REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NOS VÉICULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 309/2022.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2022	SERVIÇO DE LAVAGENS VALOR REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NOS VÉICULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 309/2022.	270,00
07/02/2022	VALOR REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NOS VÉICULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 309/2022. LIQUIDADO CFME NF 275/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		270,00
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001720/2022 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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