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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho
Número do empenho: 1720 Data de lançamento: 27/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LAVAGENS VALOR REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NOS VÉICULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 309/2022. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2022 SERVIÇO DE LAVAGENS VALOR REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NOS VÉICULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 309/2022. 270,00
07/02/2022 VALOR REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NOS VÉICULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 148/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 309/2022. LIQUIDADO CFME NF 275/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 270,00
14/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001720/2022 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.