Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072
Dados do Empenho
Número do empenho:
1727
Data de lançamento:
27/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELETRICOS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES INDUSTRIAIS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 148/2022.ORDEM DE SERVIÇO 301/2022.
4.250,00
4.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
SERVIÇO ELETRICOS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES INDUSTRIAIS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 148/2022.ORDEM DE SERVIÇO 301/2022.
4.250,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES INDUSTRIAIS E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 148/2022.ORDEM DE SERVIÇO 301/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.250,00
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001727/2022
CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621
4.250,00
TOTAL
4.250,00
4.250,00
4.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
