SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÕES HIDRAULICAS NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 140/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 314/2022.
106,84
106,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
MATERIAL HIDRAULICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÕES HIDRAULICAS NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 140/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 314/2022.
106,84
31/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÕES HIDRAULICAS NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 140/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 314/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
106,84
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001729/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
106,84
TOTAL
106,84
106,84
106,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.