Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1735
Data de lançamento:
27/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA E HOSPEDAGENS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS, CFE RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, MEMORANDO SS/AB 201/2022.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA E HOSPEDAGENS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS, CFE RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, MEMORANDO SS/AB 201/2022.
90,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOGÍSTICA E HOSPEDAGENS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS, CFE RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, MEMORANDO SS/AB 201/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2022100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
90,00
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001735/2022
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 25624
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
