Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1738
Data de lançamento:
27/01/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 8.430,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 780/765/779/764/778/777/1909/756/ 2022
0,00
1.686,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 8.430,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 780/765/779/764/778/777/1909/756/ 2022
1.686,00
27/01/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 8.430,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 780/765/779/764/778/777/758/756/ 2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.686,00
15/02/2022
Pagamento de Empenho 1738/2022
1.686,00
TOTAL
1.686,00
1.686,00
1.686,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.