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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1740	Data de lançamento:	27/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS PRAÇAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 059/2022.ORDEM DE COMPRA 295/2022.	263,92	263,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS PRAÇAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 059/2022.ORDEM DE COMPRA 295/2022.	263,92
04/02/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS PRAÇAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 059/2022.ORDEM DE COMPRA 295/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		263,92
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001740/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			263,92
TOTAL		263,92	263,92	263,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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