Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
VALOR REFERENTE 10º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO ADEQUAR O CONTRATO, CONCEDENDO RECOMPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO REGIONAL E NACIONAL CFE.CONTRATO Nº 101/2019. |
58.390,15 |
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| 28/01/2022 |
VALOR REFERENTE 10º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO ADEQUAR O CONTRATO, CONCEDENDO RECOMPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO REGIONAL E NACIONAL CFE.CONTRATO Nº 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3511 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. JANEIRO/22. |
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58.390,15 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 10º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO ADEQUAR O CONTRATO, CONCEDENDO RECOMPOSIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO REGIONAL E NACIONAL CFE.CONTRATO Nº 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3511 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. JANEIRO/22. |
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49.047,72 |
| 04/02/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1742/2022 |
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6.422,92 |
| 04/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1742/2022 |
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2.919,51 |
| TOTAL |
58.390,15 |
58.390,15 |
58.390,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
