Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008
Dados do Empenho
Número do empenho:
1744
Data de lançamento:
28/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 284/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
SERVIÇO DE LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 284/2022.
50,00
14/04/2022
SERVIÇO DE LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 284/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
50,00
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001744/2022
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
