| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
| Número do empenho: | 1744 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 284/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | SERVIÇO DE LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 284/2022. | 50,00 | ||
| 14/04/2022 | SERVIÇO DE LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FROTA FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 284/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 50,00 | ||
| 27/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001744/2022 DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
