SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CANO COND.,CAIXA,ISOLADOR,CHAVE,TOMADA,CHUVEIRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 144/2022.ORDEM DE COMPRA 316/2022.
288,30
288,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
OUTROS,CANO COND.,CAIXA,ISOLADOR,CHAVE,TOMADA,CHUVEIRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 144/2022.ORDEM DE COMPRA 316/2022.
288,30
31/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 144/2022.ORDEM DE COMPRA 316/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
288,30
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
288,30
TOTAL
288,30
288,30
288,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
