| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CANO COND.,CAIXA,ISOLADOR,CHAVE,TOMADA,CHUVEIRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 144/2022.ORDEM DE COMPRA 316/2022. | 288,30 | 288,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | OUTROS,CANO COND.,CAIXA,ISOLADOR,CHAVE,TOMADA,CHUVEIRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 144/2022.ORDEM DE COMPRA 316/2022. | 288,30 | ||
| 31/01/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 144/2022.ORDEM DE COMPRA 316/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 288,30 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 288,30 | ||
| TOTAL | 288,30 | 288,30 | 288,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
