SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORCA 06,ARRUELA LISA,GANCHO ABERTO,PARAFUSO,CORRENTE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 155/2022.ORDEM DE COMPRA 321/2022.
16,73
16,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
PORCA 06,ARRUELA LISA,GANCHO ABERTO,PARAFUSO,CORRENTE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 155/2022.ORDEM DE COMPRA 321/2022.
16,73
04/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 155/2022.ORDEM DE COMPRA 321/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 84119/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRUQUE A. HENTGES.
16,73
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001750/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
16,73
TOTAL
16,73
16,73
16,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
