| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORCA 06,ARRUELA LISA,GANCHO ABERTO,PARAFUSO,CORRENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 155/2022.ORDEM DE COMPRA 321/2022. | 16,73 | 16,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | PORCA 06,ARRUELA LISA,GANCHO ABERTO,PARAFUSO,CORRENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 155/2022.ORDEM DE COMPRA 321/2022. | 16,73 | ||
| 04/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 155/2022.ORDEM DE COMPRA 321/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 84119/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRUQUE A. HENTGES. | 16,73 | ||
| 10/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001750/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 16,73 | ||
| TOTAL | 16,73 | 16,73 | 16,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
