Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
1751
Data de lançamento:
28/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 322/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
SERVIÇO DE LIMPEZA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 322/2022.
90,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 322/2022. LIQUIDADO CFME NF 054/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
90,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001751/2022
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.