3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTROS LUBRIF.,COMBUSTIVEL,AR,PASTILHAS,DISCOS,JG FREIO,MOLA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 326/2022.
2.591,14
2.591,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
FILTROS LUBRIF.,COMBUSTIVEL,AR,PASTILHAS,DISCOS,JG FREIO,MOLA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 326/2022.
2.591,14
04/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE Nº 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 326/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3074/2021 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ROCARDO GASTRING
2.591,14
09/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001755/2022
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
2.591,14
TOTAL
2.591,14
2.591,14
2.591,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
