Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 |
17.109,18 |
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| 24/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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17.109,18 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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28,00 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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66,82 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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409,33 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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2.823,89 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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3.881,01 |
| 26/10/2022 |
Pagamento de Empenho 17551/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.900,13 |
| TOTAL |
17.109,18 |
17.109,18 |
17.109,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
