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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17792 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 023-2021. VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. 0,00 36.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 023-2021. VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. 36.300,00
24/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 023-2021. VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. 36.300,00
01/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017792/2022 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 36.300,00
TOTAL 36.300,00 36.300,00 36.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.