| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 17792 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 023-2021. VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. | 0,00 | 36.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 023-2021. VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. | 36.300,00 | ||
| 24/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 023-2021. VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. | 36.300,00 | ||
| 01/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017792/2022 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 | 36.300,00 | ||
| TOTAL | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
