3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, TROCA DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2207/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5860/2022.
1.262,00
1.262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, TROCA DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2207/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5860/2022.
1.262,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, TROCA DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2207/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5860/2022. LIQUIDADO CFME NF 087/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.262,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017794/2022
RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796
1.262,00
TOTAL
1.262,00
1.262,00
1.262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
