Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
17795
Data de lançamento:
25/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO GERAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2209/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2022.
100,50
100,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO GERAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2209/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2022.
100,50
07/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2209/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10038 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
100,50
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17795/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
100,50
TOTAL
100,50
100,50
100,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
