| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 17795 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2209/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2022. | 100,50 | 100,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2209/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2022. | 100,50 | ||
| 07/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2209/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5861/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/10038 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 100,50 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17795/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 100,50 | ||
| TOTAL | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
