Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,CANOS INJETOR 2 E 3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS INJETORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/AB 2218/2022.ORDEM DE COMPRA 5865/2022.
253,89
253,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
PEÇAS,CANOS INJETOR 2 E 3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS INJETORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/AB 2218/2022.ORDEM DE COMPRA 5865/2022.
253,89
08/11/2022
PEÇAS,CANOS INJETOR 2 E 3
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS INJETORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/AB 2218/2022.ORDEM DE COMPRA 5865/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18.181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
253,89
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017798/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
253,89
TOTAL
253,89
253,89
253,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
