Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17800
Data de lançamento:
25/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,HOMOCINETICA,RETENTOR
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E HOMOCINÉTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3F03 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2212/2022.ORDEM DE COMPRA 5867/2022.
1.664,00
1.664,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
PEÇAS,HOMOCINETICA,RETENTOR
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E HOMOCINÉTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3F03 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2212/2022.ORDEM DE COMPRA 5867/2022.
1.664,00
08/11/2022
PEÇAS,HOMOCINETICA,RETENTOR
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E HOMOCINÉTICA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3F03 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2212/2022.ORDEM DE COMPRA 5867/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.500.493 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.664,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017800/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
1.664,00
TOTAL
1.664,00
1.664,00
1.664,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.