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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	17801	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219, 215, 187 E 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2211/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5868/2022.	40,00	160,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219, 215, 187 E 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2211/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5868/2022. Lavagem Van Saúde/Ambulância	280,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219, 215, 187 E 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2211/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5868/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. Lavagem Van Saúde/Ambulância		280,00
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017801/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00