| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 17801 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219, 215, 187 E 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2211/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5868/2022. | 40,00 | 160,00 |
| 2.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219, 215, 187 E 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2211/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5868/2022. Lavagem Van Saúde/Ambulância | 280,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219, 215, 187 E 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2211/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5868/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. Lavagem Van Saúde/Ambulância | 280,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017801/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
