Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2022 |
Lavagem de Carro Pequeno
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 185, 209, 210, 194,193 220, 219, 178, 215, 199 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2210/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5869/2022. Lavagem Van Saúde/Ambulância |
500,00 |
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31/10/2022 |
VALOR REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 185, 209, 210, 194,193 220, 219, 178, 215, 199 E 187 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2210/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5869/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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500,00 |
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07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017802/2022
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.