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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17803	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JG DE CANETA COLORIDA P/QUADRO BRANCO	19,50	39,00
6.00	CANETA P/QUADRO BRANCO(PRETO/AZUL/VERMELHO)	7,90	47,40
2.00	ORGANIZADOR DE OBJETOS C/05	56,50	113,00
3.00	CLIPS COLORIDO C/06	13,50	40,50
1.00	QUADRO BRANCO 90X60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022. ORDEM DE COMPRA 5684/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16809/2022.	127,00	127,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	JG DE CANETA COLORIDA P/QUADRO BRANCO CANETA P/QUADRO BRANCO(PRETO/AZUL/VERMELHO) ORGANIZADOR DE OBJETOS C/05 CLIPS COLORIDO C/06 QUADRO BRANCO 90X60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022. ORDEM DE COMPRA 5684/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16809/2022.	366,90
14/11/2022	JG DE CANETA COLORIDA P/QUADRO BRANCO CANETA P/QUADRO BRANCO(PRETO/AZUL/VERMELHO) ORGANIZADOR DE OBJETOS C/05 CLIPS COLORIDO C/06 QUADRO BRANCO 90X60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022. ORDEM DE COMPRA 5684/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16809/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº569 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.		366,90
18/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017803/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			366,90
TOTAL		366,90	366,90	366,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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