| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 17803 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JG DE CANETA COLORIDA P/QUADRO BRANCO | 19,50 | 39,00 |
| 6.00 | CANETA P/QUADRO BRANCO(PRETO/AZUL/VERMELHO) | 7,90 | 47,40 |
| 2.00 | ORGANIZADOR DE OBJETOS C/05 | 56,50 | 113,00 |
| 3.00 | CLIPS COLORIDO C/06 | 13,50 | 40,50 |
| 1.00 | QUADRO BRANCO 90X60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022. ORDEM DE COMPRA 5684/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16809/2022. | 127,00 | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | JG DE CANETA COLORIDA P/QUADRO BRANCO CANETA P/QUADRO BRANCO(PRETO/AZUL/VERMELHO) ORGANIZADOR DE OBJETOS C/05 CLIPS COLORIDO C/06 QUADRO BRANCO 90X60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022. ORDEM DE COMPRA 5684/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16809/2022. | 366,90 | ||
| 14/11/2022 | JG DE CANETA COLORIDA P/QUADRO BRANCO CANETA P/QUADRO BRANCO(PRETO/AZUL/VERMELHO) ORGANIZADOR DE OBJETOS C/05 CLIPS COLORIDO C/06 QUADRO BRANCO 90X60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022. ORDEM DE COMPRA 5684/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16809/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº569 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. | 366,90 | ||
| 18/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017803/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 366,90 | ||
| TOTAL | 366,90 | 366,90 | 366,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
