| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 17811 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALFINETE, cabeça n.° 29, caixa c/ 50g ou 620 pçs a | 8,49 | 8,49 |
| 5.00 | COLA DE CONTATO MULTIUSO INSTANTÂNEA PARA E.V.A - Peso Líq. 90g | 4,20 | 21,00 |
| 10.00 | COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL | 2,00 | 20,00 |
| 10.00 | FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m | 1,40 | 14,00 |
| 30.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids | 4,20 | 126,00 |
| 20.00 | TINTA PARA CARIMBO PRETO - 42mL | 3,08 | 61,60 |
| 10.00 | BATERIA ALCALINA 9V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70-2022 E MEMORANDO SS/AB 2203/2022. | 5,60 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | ALFINETE, cabeça n.° 29, caixa c/ 50g ou 620 pçs a COLA DE CONTATO MULTIUSO INSTANTÂNEA PARA E.V.A - Peso Líq. 90g COLA INSTANTÂNEA PARA USO GERAL FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids TINTA PARA CARIMBO PRETO - 42mL BATERIA ALCALINA 9V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70-2022 E MEMORANDO SS/AB 2203/2022. | 307,09 | ||
| 11/11/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -307,09 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
