Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
17815
Data de lançamento:
25/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS/BLOCOS DE NOTIFICAÇAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5871/2022.
12,50
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
MATERIAIS GRAFICOS/BLOCOS DE NOTIFICAÇAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5871/2022.
1.250,00
09/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS/BLOCOS DE NOTIFICAÇAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5871/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 718 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.250,00
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017815/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
