| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17815 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MATERIAIS GRAFICOS/BLOCOS DE NOTIFICAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5871/2022. | 12,50 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | MATERIAIS GRAFICOS/BLOCOS DE NOTIFICAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5871/2022. | 1.250,00 | ||
| 09/11/2022 | MATERIAIS GRAFICOS/BLOCOS DE NOTIFICAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 476/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5871/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 718 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.250,00 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017815/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
