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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	17816	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 815/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5872/2022.	2,47	395,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 815/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5872/2022.	395,20
31/10/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 815/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5872/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		395,20
14/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017816/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			395,20
TOTAL		395,20	395,20	395,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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