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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	17818	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
124.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 823/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5874/2022.	2,47	306,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 823/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5874/2022.	306,28
31/10/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 823/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5874/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		306,28
14/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017818/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			306,28
TOTAL		306,28	306,28	306,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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