Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
17819
Data de lançamento:
25/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇAO SISTEMA DE ALARME E CAMERAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 816/222.ORDEM DE SERVIÇO 5875/2022.
257,85
257,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇAO SISTEMA DE ALARME E CAMERAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 816/222.ORDEM DE SERVIÇO 5875/2022.
257,85
31/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇAO SISTEMA DE ALARME E CAMERAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 816/222.ORDEM DE SERVIÇO 5875/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9852 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
257,85
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017819/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
257,85
TOTAL
257,85
257,85
257,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
